2022年新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)

 

目 錄

第一部分  新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院?jiǎn)挝?/span>概況 

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分  名詞解釋

附件： 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

 

一、新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院主要職責(zé)

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育，預(yù)防保健與健康教育。

二、新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成情況

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院設(shè)有全面預(yù)算管理委員會(huì)，委員會(huì)下設(shè)辦公室，預(yù)算編制分為6個(gè)工作組:

人工成本預(yù)算組

業(yè)務(wù)預(yù)算工作組

資本預(yù)算工作組

籌資預(yù)算工作組

財(cái)務(wù)預(yù)算工作組

科研預(yù)算工作組

 

 

                                       第二部分

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年收入總計(jì)198,134.80萬(wàn)元，支出總計(jì)198,134.80萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比，收入減少2,653.79萬(wàn)元，下降1.32%。支出減少2,653.79萬(wàn)元，下降1.32%。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年收入合計(jì)198,134.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算634.80萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；單位其他收入197,500萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年支出合計(jì)198,134.80萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出198,134.80萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算634.80萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少693.70萬(wàn)元，下降52.22%，主要原因：2021年一般公共預(yù)算批復(fù)中含3筆提前下達(dá)資金693.70萬(wàn)元，2022年批復(fù)中無(wú)；政府性基金收支預(yù)算無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為634.80萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出634.80萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。

七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（以下情況金額為0的，仍需進(jìn)行情況說(shuō)明，部門(mén)所屬單位不包括第五條）

（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我院2022年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備34臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備147臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

未涉及。

 

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

五、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

附件：

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算表