2022年新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分  新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院單位概況 

一、主要職責

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 2022年部門預(yù)算情況說明 

第三部分  名詞解釋

附件： 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院單位概況

 

一、新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院主要職責

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育，預(yù)防保健與健康教育。

二、新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成情況

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院設(shè)有全面預(yù)算管理委員會，委員會下設(shè)辦公室，預(yù)算編制分為6個工作組:

人工成本預(yù)算組

業(yè)務(wù)預(yù)算工作組

資本預(yù)算工作組

籌資預(yù)算工作組

財務(wù)預(yù)算工作組

科研預(yù)算工作組

 

 

                                       第二部分

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年收入總計198,134.80萬元，支出總計198,134.80萬元，與2021年預(yù)算相比，收入減少2,653.79萬元，下降1.32%。支出減少2,653.79萬元，下降1.32%。

二、收入預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年收入合計198,134.80萬元，其中：一般公共預(yù)算634.80萬元; 政府性基金收入0萬元；單位其他收入197,500萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年支出合計198,134.80萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出198,134.80萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算634.80萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少693.70萬元，下降52.22%，主要原因：2021年一般公共預(yù)算批復(fù)中含3筆提前下達資金693.70萬元，2022年批復(fù)中無；政府性基金收支預(yù)算無變化。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為634.80萬元。其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出634.80萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為0萬元。

七、 “三公”經(jīng)費支出情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明，部門所屬單位不包括第五條）

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我院2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備34臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備147臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

未涉及。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

附件：

新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算表